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PMC部调查记录表

序号
项目
调查情况记录
备注
1
本部门的架构与职能定位情况
 
 
2
合同评审是否由本部门组织,如何评审,订单是否转换为制造单
 
 
3
有无规定的计划管理流程,有何依据、原则和方法
 
 
4
有无设制订单产品的套料表、生产主计划表、物料申购表、跟催表、生产日计划表、生产进度日报表等表单
 
 
5
现有退、补料流程及控制
 
 
6
现有报废作业流程及控制
 
 
7
有无对订单的物料损耗和超领进行统计
 
 
8
有无对紧急物料放行作业进行规定
 
 
9
有无系统管理软件,使用情况如何
 
 
10
历年来本部门主要存在的问题
 
 
11
生产部门对计划物控部存在问题的陈述
 
 
12
销售部门对计划物控部存在问题的陈述
 
 
13
采购部对计划物控部存在问题的陈述
 
 
14
仓库对计划物控部存在问题的陈述
 
 
15
其他
 
 


计划物控部常用表格
《BOM资料》《生产计划表》《备料单》《领料单》《材料仓盘点表》《领料、退、补料流程》《材料采购申请单》《物料预算表》《补料单》《物料进度监控记录》《物控作业流程》《材料报废程度及现状》《各工序补料月汇总表》等。《原材料种类明细》《 月- 月每月呆、滞库存及金额》。
《生产计划排单作业流程》《周、日、季度生产计划表》《生产进度异常处理记录》《周生产进度会议记录》《订单合同评审资料整理、归类》《在制品生产计划单》《在制品生产流程》《生产计划及进度跟踪记录》《成品仓盘点表》《生产计划变更通知单》《流程卡》《 月- 月每月投入量、金额》《 月- 月每月入仓量、金额》《 月- 月每月出货量、金额》《 月- 月每月客户退货汇总、金额》《各车间投入、产出月汇总记录》,《 月- 月各车间计划准时完成率对比汇总》

业务部调查记录表

序号
项目
调查情况记录
备注
1
业务营销策略是"以销定产"还是"以产定销"
 
 
2
业务部组织架构,本部分的分工与定位情况
 
 
3
所有订单是否通过评审后再下订单
 
 
4
有无合同订单评审表和出货通知单等表单
 
 
5
订单发放到了哪些相关部门
 
 
6
与客户沟通联络方式
 
 
7
有无做顾客满意测量评估与战略分析
 
 
8
有无售后服务,工作要求是什么?
 
 
9
生产周期多长,准时交货率是多少
 
 
10
订单更改频次是
 
 
11
历年来本部门主要存在的问题
 
 
12
客户最近投诉情况
 
 
13
生产部门对业务部存在问题的陈述
 
 
14
PMC对业务部存在问题的陈述
 
 
15
财务部对业务部存在问题的陈述
 
 
16
仓库对业务部存在问题的陈述
 
 
17
品质部对业务部存在问题的陈述
 
 
18
其他
 
 

业务部常用表格汇总
《业务接单计划》《销售计划》《客户档案资料归类》整理归类、保管,《潜在客户档案资料》整理、归类、保管。《接单流程》《订单合同评审》《订单生产监控流程》《成品出货计划及流程》《客户评估资料》归类、《客户样品保管、发放条例、方案》记录及整理资料。《提供样品程度》《提供样品的记录资料存档》《客户投诉处理流程记录》《客户退货、补货、补料处理流程记录》《工作职责》《接单流程》《销售月报表》《客户订货单》《业务订单变更月汇总及分析》。
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